Logo Tiger'da e-irsaliye oluşturduğumuzda GİB '1200: Senaryo hatalı' yanıtı dönüyor, temel irsaliye mi seçmeliyiz?

Logo Tiger 3 kullanıcılarının e-Fatura alışkanlıklarını e-İrsaliye süreçlerine aktarmaya çalışırken karşılaştığı en tipik sorunlardan biri '1200: Senaryo hatalı' (Geçersiz Belge Senaryosu) uyarısıdır. Bu hata tamamen e-Fatura ile e-İrsaliye arasındaki mevzuat ve teknik şema standardı farkından kaynaklanmaktadır.

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan e-İrsaliye Uygulama ve Teknik Kılavuzları incelendiğinde durum son derece açıktır: E-Fatura uygulamasında taraflar arasındaki ticari uyuşmazlıkları ve sistem üzerinden kabul/ret mekanizmasını yönetmek üzere 'TEMELFATURA' ve 'TICARIFATURA' senaryoları mevcuttur. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın UBL-TR e-İrsaliye veri modelinde 'TICARİİRSALİYE' diye bir senaryo KESİNLİKLE TANIMLANMAMIŞTIR.

GİB e-İrsaliye altyapısında geçerli olan senaryolar sadece şunlardır:

• TEMELİRSALİYE (TEMEL IRSALIYE): Sisteme kayıtlı olan tüm e-İrsaliye mükellefleri arasında düzenlenen yegâne standart senaryodur. E-Faturada ticari senaryoda yer alan kabul, kısmi kabul veya ret mekanizması (İrsaliye Yanıtı - Despatch Advice Response); e-İrsaliye uygulamasında zaten doğrudan Temel İrsaliye senaryosunun içine entegre edilmiştir. Dolayısıyla alıcının sistemi üzerinden red verebilmesi için 'Ticari' bir senaryoya ihtiyaç yoktur; Temel İrsaliye senaryosu bu işlevi eksiksiz sağlar.
• EARSIVIRSALIYE (e-Arşiv İrsaliye): Alıcısı henüz e-İrsaliye mükellefi olmayan kurumlara veya nihai tüketicilere düzenlenen sevk belgelerinde kullanılan senaryodur.

1200 Hatasının Teknik Nedeni ve Çözümü: Logo Tiger'da belge giriş ekranında senaryo 'Ticari İrsaliye' seçildiğinde, arka planda üretilen XML dosyasındaki <cbc:ProfileID> alanına TICARİİRSALİYE etiketi yazılır. GİB Schematron doğrulama servisi bu değeri tanımsız bulduğu için belgeyi şema validasyonundan geçiremez ve anında 1200 hata koduyla reddeder.

Sorunu çözmek ve fiili sevk kurallarına uygun şekilde irsaliyeyi yola çıkarmak için şu adımları takip ediniz:

• 1. İrsaliye Kartında Senaryo Değişikliği: Logo Tiger ana menüsünden Satış ve Dağıtım > Hareketler > Satış İrsaliyeleri ekranına gidiniz. Hata alan irsaliyeyi bulup 'Değiştir' ile açınız. Alt kısımdaki 'Detaylar' sekmesinde yer alan e-İrsaliye Senaryosu alanını açarak seçimi 'Temel İrsaliye' olarak güncelleyiniz ve belgeyi kaydediniz.
• 2. Cari Hesap Kartı Varsayılan Ayarları: Benzer hatanın tekrarlanmaması için, ilgili müşterinin Cari Hesap Kartına giriniz. Logo Connect / e-İrsaliye Bilgileri sekmesinde kayıtlı olan varsayılan irsaliye senaryosunu 'Temel İrsaliye' olarak sabitleyiniz. Posta kutusu (PK) etiketinin doğruluğunu sorgulayınız.
• 3. Logo Connect ile Yeniden Gönderim: Logo Connect > e-İrsaliye Gönderim modülüne geçiniz. Eski hatalı paketi silip irsaliyeyi yeniden paketleyiniz ve GİB'e iletiniz. Belgenin durumu '1300: Başarıyla Gönderildi'ye dönecektir.

e-İrsaliye Fiili Sevk Kuralları Hatırlatması: 509 Sıra No.lu Tebliğ gereğince, sevk irsaliyesinin fiili sevkiyattan (yani araç depodan çıkmadan) önce GİB sistemine başarıyla iletilmiş olması ve üzerinde 24 haneli ETTN kodu ile sistem sevk saatinin bulunması yasal zorunluluktur. Bu 1200 hatasını düzeltip GİB onayını almadan ve belgenin karekodlu çıktısını şoföre teslim etmeden malı sevk etmeyiniz; aksi halde yol kontrollerinde VUK 353 uyarınca özel usulsüzlük cezası tatbik edilir.